Escenarios y versiones
Base, optimista y conservador, con versiones que se clonan, envían, devuelven, aprueban, activan y bloquean.
Presupuesto
Un presupuesto que se compara solo contra lo real.
Formula por escenarios y versiones con distribución mensual, apruébalo con un ciclo claro y bloquéalo. La ejecución se captura desde las compras, y cada desvío te lleva hasta el documento de compra que lo causó.
Sin MKA
- El presupuesto vive en un Excel con diez versiones "final_final".
- Comparar presupuesto contra lo gastado es un cierre de mes aparte.
- Ves que una partida se pasó, pero no qué compra la hizo pasar.
Lo que vas a medir
Ejecución acumulada
71,4 %+3,2 pts
del presupuesto anual a septiembre
Líneas sobre presupuesto
7−5
Desvío total
Bs 186 K−Bs 94 K
Días para aprobar la versión
12 días−9 días
Indicadores de ejemplo con datos ilustrativos. En MKA se calculan en vivo sobre tu operación.
Pruébalo aquí mismo
Compara versiones y baja al detalle de un desvío.
Finanzas compara la versión aprobada con la reformulación; en "Ejecución" toca la línea en rojo y aparecen las compras que la hicieron pasar. El jefe de mantenimiento pide un traspaso y gerencia lo aprueba: el desvío se ajusta. "Ver en acción" lo reproduce.
Flujo de ejemplo
Del escenario base al control mensual
Paso 1/6
Ciclo y escenarios
Se abre el ciclo con escenarios base, optimista y conservador.
Beneficios
Por qué Presupuesto en MKA
Distribución en 12 meses
Cada línea se reparte por mes, a mano o con el asistente de importación CSV.
Comparar versiones
Diferencias por línea y en totales entre dos versiones.
Lo real llega de compras
Snapshots de ejecución con captura automática desde las compras.
Desvíos hasta el documento
Del desvío de una línea al detalle de los documentos de compra.
Traspasos con aprobación
Traspasos entre líneas y reformulaciones pasan por aprobación.
En detalle
Todo lo que incluye
Formulación
- Ciclos presupuestarios
- Escenarios base, optimista y conservador
- Distribución de 12 meses por línea
- Asistente de importación CSV
Versiones y aprobación
- Ciclo: crear → clonar → enviar → devolver → aprobar → activar → bloquear
- Comparación de versiones por línea y en totales
- Traspasos entre líneas y reformulaciones con aprobación
Ejecución
- Snapshots de ejecución real
- Captura automática desde compras
- Análisis de desvíos con detalle hasta documentos de compra
Colaboración y reportes
- Comentarios y adjuntos
- Tablero de presupuesto
- Reportes en CSV, PDF y Excel
All-in-One
Se conecta con
Los datos fluyen solos entre módulos: sin integraciones, sin exportar ni importar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar un presupuesto ya aprobado?
Una versión activa se bloquea; los cambios se hacen con traspasos entre líneas o reformulaciones que pasan por aprobación.
¿De dónde sale la ejecución real?
Se captura en snapshots, incluida la captura automática desde las compras, y cada desvío permite bajar hasta los documentos de compra.
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