Não conformidades com causa raiz
Contenção antes da análise, 5 porquês ou Ishikawa 6M, e fechamento só com causa raiz e pelo menos uma ação eficaz.
Sistemas de gestão
Chegue à auditoria com evidências, não com pastas.
Um núcleo com a estrutura comum das normas ISO (cláusulas 4 a 10) para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e riscos, separadamente ou como sistema integrado. Não conformidades com causa raiz, ações com verificação de eficácia, auditorias internas, análise crítica pela direção e documentos controlados. O sistema não declara que você está conforme: o status de cada requisito é definido por uma pessoa.
Sem MKA
- As não conformidades são fechadas sem causa raiz e a mesma falha volta.
- Antes da auditoria é preciso procurar a versão vigente de cada procedimento e quem a leu.
- Os riscos de qualidade, ambientais e de segurança ficam em planilhas separadas, cada uma com sua escala.
O que você vai medir
NCs fechadas no prazo
86,4 %+11 pts
Eficácia das ações
91 %+6 pts
eficazes sobre verificadas
Inspeções aprovadas
96,2 %+2,1 pts
Custo da não qualidade
Bs 38 K−14 %
mensal, retrabalho + refugo + devoluções
Indicadores de exemplo com dados ilustrativos. No MKA, eles são calculados ao vivo sobre a sua operação.
Fluxo de exemplo
Da rejeição na planta à ação eficaz
Passo 1/6
Ponto de controle
A inspeção de um recebimento, uma ordem concluída ou uma expedição fica registrada; uma rejeição pode abrir uma não conformidade.
Compras e fornecedoresBenefícios
Por que Sistemas de gestão no MKA
Verificação independente
A partir do nível que você configurar, quem verifica a eficácia não pode ser o responsável nem quem concluiu a ação.
Documentos controlados
Lista mestra, revisões com versão e hash do arquivo congelados, aprovador diferente do autor e confirmação de leitura.
Um único registro de riscos
Riscos e oportunidades de processos, aspectos ambientais, riscos de SST e estratégicos, cada contexto com sua metodologia e escala.
Auditorias internas completas
Programa, checklists versionados, objetivos, escopo e critérios obrigatórios, aviso de independência do auditor e achados a partir de cada item.
Custo da não qualidade
Custos por achado nas categorias que você definir, com relatório por processo, por mês e os dez achados mais caros.
Em detalhe
Tudo o que inclui
Contexto e requisitos
- Catálogos da ISO 9001, 14001 e 45001 com redação própria, versionados por edição
- Contexto, partes interessadas e seus requisitos
- Processos com SIPOC e interações, e mapa de processos gráfico
- Diagnóstico e status por requisito; "não se aplica" exige justificativa
- Evidências vinculadas com hash do arquivo congelado
- Sistema integrado: várias normas com uma única matriz de requisitos e prontidão
Não conformidades e melhoria
- NC maior e menor, observação e oportunidade de melhoria em um mesmo registro
- Sugestões da operação que uma pessoa decide se abre
- Ações corretivas e carteira de melhoria com verificação de eficácia
- Reclamações de clientes que podem virar não conformidade
- Gestão de mudanças: plano, aprovação, implementação e revisão de resultados
- Cada mudança de status fica auditada
Riscos e documentos
- Riscos e oportunidades com mapa de calor e avaliação ao vivo
- Aspectos ambientais com critério de significância configurável
- Riscos de SST e estratégicos no mesmo registro
- Visão ERM de todos os riscos por contexto, cada um com sua escala
- Documentos com revisões, lista de distribuição, confirmação de leitura e próxima revisão
Avaliação e operação
- Auditoria interna: plano, execução, relatório e fechamento com os achados resolvidos
- Análise crítica pela direção com entradas congeladas, notas de análise, decisões e ata
- Pontos de controle no recebimento, produção e expedição que registram e alertam, sem bloquear
- Avaliação de fornecedores sugerida a partir dos recebimentos: aceitação e pontualidade
- Calibração de equipamentos de medição com vencimentos
- Competências por cargo; uma lacuna gera uma necessidade de treinamento
- Painel de vencimentos e lembretes diários (desligados por padrão)
Relatórios
- Indicadores do sistema com numerador e denominador, e antiguidade por faixas
- Pareto por cláusula, causa, processo e origem
- Indicadores de processo com a meta que sua organização define
- PDF e Excel (CSV): relatório de auditoria, ata de análise crítica, matriz de riscos, lista mestra, programa de calibração e matriz de requisitos
- Análise pivô sobre 11 conjuntos de dados
All-in-One
Conecta-se com
Os dados fluem sozinhos entre módulos: sem integrações, sem exportar nem importar.
Compras e fornecedoresDa solicitação ao pagamento, com recebimentos parciais e lotes.Ordens de produçãoEtapas, consumo FEFO, perdas, custos e etiquetas QR por pacote.Pedidos e expediçõesPedidos de atacado com controle de crédito, preços por volume, picking com QR e expedições parciais.Lotes e localizaçõesRastreabilidade por lote e localização, com FEFO e sem estoque negativo.Estratégia (BSC)Balanced Scorecard com mapa estratégico, KPIs, iniciativas e revisões.Gestão documentalArquivos com versões, permissões e retenção legal, junto a cada registro.Report BuilderMonte seus próprios relatórios cruzando 21 objetos do negócio, sem depender da TI.
Perguntas frequentes
O sistema me diz se cumpro a norma?
Não. O status de cada requisito é definido por uma pessoa; o percentual de prontidão só reflete essas decisões.
Os pontos de controle travam o recebimento ou a expedição?
Não. Registram e alertam; uma rejeição pode abrir uma não conformidade, mas não bloqueia a operação nem movimenta estoque.
Posso levar qualidade, meio ambiente e segurança juntos?
Sim. Um sistema pode cobrir várias normas com uma matriz de requisitos integrada, e cada tipo de risco mantém sua própria metodologia.
Posso mudar escalas, prazos e limites?
Sim, são editados na configuração do sistema. Algumas regras são fixas, como toda auditoria ter objetivos, escopo e critérios.
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