自动导入的订单
从 CSV 文件导入订单，打印为 PDF，并在数据透视视图中分析。
您将衡量的指标
本月采购额
Bs 2,3 M+8 %
全部到货的订单
87 %+11 pts
供应商付款周期
1,5 días−2 días
从发票确认到付款
重复供应商
0−46
清理后
示例指标，数据仅供说明。在 MKA 中，这些指标根据您的业务实时计算。
立即在此体验
仓库在月台收货，会计一次付清三张发票。
左侧是仓库操作员的手机：他扫描订单和批次，收到 100 袋面粉中的 60 袋。右侧是后台的会计：她按实收数量登记发票，并用一笔付款核销 Molinos del Valle 的三张未付发票，余额归零。点击“观看演示”自动播放。
示例流程
从需求到付款
优势
为什么选择 MKA 的采购与供应商
部分收货
依据订单分批收货并记录批次，待收余额始终可见。
一次付款，多张发票
将一笔付款分配到同一供应商的多张发票：明确分配、最早优先或最近到期优先。
每个往来单位一份档案
客户、供应商或潜在客户集于一份档案，包含联系人、地址、银行账户和文件。
杜绝重复
合并清理重复的往来单位，并通过向导导入新的。
采购统计
按供应商、产品和期间的报表与统计。
详细介绍
全部功能
申请与订单
- 采购申请与采购订单
- CSV 文件导入
- 外币订单附 Incoterm，按进口档案归组
- PDF 输出与数据透视视图
收货
- 由采购订单创建收货单
- 状态：草稿、处理中、已确认、已关闭、已作废
- 带批次的部分收货，后续按 FEFO 出库
- 可收入任一仓库
发票与付款
- 供应商发票
- 一笔付款分配到多张发票：明确分配、最早优先或最近到期优先
- 批量确认与付款作废
- 付款收款账户从供应商的银行账户中选择
- 默认拒绝向未验证账户付款；也可设置为仅提示
- 付款的 SWIFT 参考号（MT103 或 UETR），付款确认后仍可录入，并可用于搜索
- 付款附件按类型区分：凭证、SWIFT 或其他
- 采购统计与报表
往来单位
- 客户、供应商与潜在客户统一档案
- 联系人、地址、银行账户、文件和类别
- 合并与清理重复项
- 批量导入向导
- 往来单位银行账户：银行、账号、经校验的 SWIFT/BIC 和 IBAN、户名及币种
- 通过独立渠道验证账户，记录方式、备注、验证人和时间；修改关键信息后恢复为未验证
- 供应商尽职调查档案：4 个层级共 12 项核查，含来源、日期和附件，审批须说明原因
All-in-One
关联模块
数据在模块间自动流转：无需集成，无需导出或导入。
常见问题
一张订单可以分多次收货吗？
可以。每次部分收货都会记录到货数量和批次，订单会一直显示未到数量，直到您关闭它。
客户和供应商是分开的档案吗？
不是。一个往来单位可以同时是客户、供应商和潜在客户，只需一份档案。
如何避免付款到错误的账户？
每笔付款都会记录转入的供应商账户。新账户或信息被修改的账户在有权限的人通过独立渠道确认前均为未验证，默认不能向其付款。供应商尽职调查档案仅供参考：其状态显示在付款中。
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