Des commandes qui se chargent toutes seules
Importez des commandes depuis un fichier CSV, imprimez-les en PDF et analysez-les dans des vues dynamiques.
Achats et fournisseurs
Achetez le juste nécessaire, recevez ce que vous payez et payez en une seule étape.
Demandes et bons de commande, réceptions partielles avec lot dans n’importe lequel de vos entrepôts, factures fournisseurs et un paiement qui solde plusieurs factures à la fois. Si vous importez, les commandes en dollars passent dans un dossier d’importation avec leur coût de revient rendu. Le tout sur une seule fiche tiers pour clients et fournisseurs.
Sans MKA
- Le fournisseur livre la moitié et personne ne sait combien il reste à recevoir.
- Payer cinq factures du même fournisseur, c’est cinq paiements et cinq erreurs possibles.
- Le même fournisseur est saisi trois fois sous des noms différents.
Ce que vous allez mesurer
Achats du mois
Bs 2,3 M+8 %
Commandes reçues en totalité
87 %+11 pts
Délai de paiement fournisseur
1,5 días−2 días
de la facture validée à la facture payée
Fournisseurs en double
0−46
après nettoyage
Indicateurs d’exemple avec des données illustratives. Dans MKA, ils sont calculés en direct à partir de votre activité.
Essayez-le ici même
L’entrepôt réceptionne au quai et la comptable paie trois factures d’un coup.
À gauche, le téléphone du magasinier : il scanne la commande et le lot et réceptionne 60 des 100 sacs de farine. À droite, la comptable dans le back-office : elle enregistre la facture sur le reçu et applique un seul paiement aux trois factures ouvertes de Molinos del Valle ; le solde tombe à zéro. Cliquez sur « Voir en action » pour le regarder tourner.
Exemple de flux
Du besoin au paiement
Étape 1/6
Demande d’achat
Un service demande ce dont il a besoin ; elle peut aussi naître d’une suggestion MRP.
Planification et MRPAvantages
Pourquoi Achats et fournisseurs dans MKA
Réceptions partielles
Réceptionnez depuis la commande, en plusieurs fois et avec lot. Le reliquat est toujours visible.
Un paiement, plusieurs factures
Appliquez un paiement à plusieurs factures du même fournisseur : répartition explicite, la plus ancienne d’abord ou l’échéance la plus proche d’abord.
Une fiche par tiers
Client, fournisseur ou prospect dans un seul enregistrement, avec contacts, adresses, comptes bancaires et documents.
Sans doublons
Fusionnez et nettoyez les tiers en double, et chargez les nouveaux avec un assistant.
Statistiques d’achat
Rapports et statistiques par fournisseur, produit et période.
En détail
Tout ce qui est inclus
Demandes et commandes
- Demandes d’achat et bons de commande
- Import depuis un fichier CSV
- Commandes en devise avec Incoterm, regroupées en dossiers d’importation
- Sortie PDF et vues dynamiques (pivot)
Réceptions
- Réception créée depuis le bon de commande
- États : brouillon, en cours, validée, clôturée, annulée
- Réceptions partielles avec lot, qui sort ensuite en FEFO
- Réception dans n’importe lequel de vos entrepôts
Factures et paiements
- Facture fournisseur
- Un paiement appliqué à plusieurs factures : répartition explicite, la plus ancienne d’abord ou l’échéance la plus proche d’abord
- Validation en masse et annulation de paiements
- Compte de destination du paiement choisi parmi les comptes bancaires du fournisseur
- Paiement vers un compte non vérifié refusé par défaut ; vous pouvez le configurer pour seulement avertir
- Référence SWIFT du paiement (MT103 ou UETR), saisissable même après validation et incluse dans la recherche
- Justificatifs du paiement par type : reçu, SWIFT ou autre
- Statistiques et rapports d’achats
Tiers
- Fiche unique client, fournisseur et prospect
- Contacts, adresses, comptes bancaires, documents et catégories
- Fusion et nettoyage des doublons
- Assistant d’import en masse
- Comptes bancaires du tiers avec banque, compte, SWIFT/BIC et IBAN validés, titulaire et devise
- Vérification du compte par un canal indépendant, avec méthode, note, qui et quand ; modifier ses données clés le repasse en non vérifié
- Fiche de due diligence fournisseur : 12 vérifications sur 4 niveaux avec source, date et justificatif, et approbation motivée
All-in-One
Se connecte à
Les données circulent seules entre les modules : sans intégrations, sans export ni import.
StockStock multi-entrepôts avec transferts approuvés, kardex (fiche de stock) et inventaires qui tombent juste.ImportationsDossiers d’importation avec un coût de revient rendu exact au centime.Lots et emplacementsTraçabilité par lot et emplacement, en FEFO et sans stock négatif.Banque et trésorerieUn rapprochement bancaire qui se fait tout seul.App d’entrepôtInventaire, réception, préparation et transferts par colis depuis un téléphone Android.
Questions fréquentes
Puis-je réceptionner une commande en plusieurs livraisons ?
Oui. Chaque réception partielle enregistre ce qui est arrivé, avec lot, et la commande affiche le reliquat jusqu’à ce que vous la clôturiez.
Clients et fournisseurs sont-ils des fiches distinctes ?
Non. Un tiers peut être client, fournisseur et prospect à la fois, avec une seule fiche.
Comment éviter de payer sur un mauvais compte ?
Chaque paiement enregistre vers quel compte du fournisseur il a été viré. Un compte nouveau ou dont les données ont changé reste non vérifié jusqu’à ce qu’une personne habilitée le confirme par un canal indépendant, et par défaut on ne peut pas le payer. La fiche de due diligence du fournisseur est purement informative : son statut s’affiche dans les paiements.
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Découvrez Achats et fournisseurs avec vos données.
En 30 minutes, nous vous montrons votre flux réel : de la vente à la facture, du stock à l’écriture comptable.