Bestellungen, die sich selbst laden
Importieren Sie Bestellungen aus einer CSV-Datei, drucken Sie sie als PDF und analysieren Sie sie in Pivot-Ansichten.
Einkauf und Lieferanten
Kaufen Sie das Nötige, erhalten Sie, was Sie bezahlen, und zahlen Sie in einem Schritt.
Bedarfsanforderungen und Bestellungen, Teileingänge mit Charge in jedes Ihrer Lager, Lieferantenrechnungen und eine Zahlung, die mehrere Rechnungen auf einmal begleicht. Wenn Sie importieren, wandern Dollar-Bestellungen in eine Importakte mit ihren Einstandskosten. Alles auf einem einzigen Geschäftspartner-Stammsatz für Kunden und Lieferanten.
Ohne MKA
- Der Lieferant liefert die Hälfte, und niemand weiß, wie viel noch aussteht.
- Fünf Rechnungen desselben Lieferanten zu bezahlen heißt fünf Zahlungen und fünf mögliche Fehler.
- Derselbe Lieferant ist dreimal unter verschiedenen Namen angelegt.
Was Sie messen werden
Einkäufe des Monats
Bs 2,3 M+8 %
Vollständig erhaltene Bestellungen
87 %+11 pts
Zahlungsdauer an Lieferanten
1,5 días−2 días
von geprüfter bis bezahlter Rechnung
Doppelte Lieferanten
0−46
nach der Bereinigung
Beispielkennzahlen mit illustrativen Daten. In MKA werden sie live aus Ihrem Betrieb berechnet.
Gleich hier ausprobieren
Das Lager nimmt an der Rampe an, und die Buchhalterin zahlt drei Rechnungen auf einmal.
Links das Handy des Lagermitarbeiters: Er scannt Bestellung und Charge und nimmt 60 der 100 Säcke Mehl an. Rechts die Buchhalterin im Backoffice: Sie erfasst die Rechnung über das Empfangene und verrechnet eine einzige Zahlung mit den drei offenen Rechnungen von Molinos del Valle; der Saldo fällt auf null. Klicken Sie auf „Live ansehen“, um es ablaufen zu lassen.
Beispielablauf
Vom Bedarf zur Zahlung
Schritt 1/6
Bedarfsanforderung
Eine Abteilung fordert an, was sie braucht; sie kann auch aus einem MRP-Vorschlag entstehen.
Planung & MRPVorteile
Warum Einkauf und Lieferanten in MKA
Teileingänge
Empfangen Sie aus der Bestellung, in Teilen und mit Charge. Der offene Rest ist immer sichtbar.
Eine Zahlung, mehrere Rechnungen
Verrechnen Sie eine Zahlung mit mehreren Rechnungen desselben Lieferanten: explizite Aufteilung, älteste zuerst oder nächste Fälligkeit zuerst.
Ein Stammsatz je Geschäftspartner
Kunde, Lieferant oder Interessent in einem einzigen Datensatz, mit Kontakten, Adressen, Bankkonten und Dokumenten.
Keine Dubletten
Führen Sie doppelte Geschäftspartner zusammen, bereinigen Sie sie und legen Sie neue mit einem Assistenten an.
Einkaufsstatistik
Berichte und Statistiken nach Lieferant, Produkt und Zeitraum.
Im Detail
Alles, was enthalten ist
Anforderungen und Bestellungen
- Bedarfsanforderungen und Bestellungen
- Import aus CSV-Datei
- Bestellungen in Fremdwährung mit Incoterm, gebündelt in Importakten
- PDF-Ausgabe und Pivot-Ansichten
Wareneingänge
- Wareneingang aus der Bestellung erstellt
- Status: Entwurf, in Bearbeitung, geprüft, geschlossen, storniert
- Teileingänge mit Charge, die später nach FEFO abgehen
- Eingang in jedes Ihrer Lager
Rechnungen und Zahlungen
- Lieferantenrechnung
- Eine Zahlung auf mehrere Rechnungen verteilt: explizite Aufteilung, älteste zuerst oder nächste Fälligkeit zuerst
- Massenprüfung und Stornierung von Zahlungen
- Zielkonto der Zahlung aus den Bankkonten des Lieferanten gewählt
- Zahlung an ein nicht verifiziertes Konto standardmäßig abgelehnt; Sie können einstellen, dass nur gewarnt wird
- SWIFT-Referenz der Zahlung (MT103 oder UETR), auch nach geprüfter Zahlung erfassbar und durchsuchbar
- Zahlungsbelege nach Typ: Quittung, SWIFT oder Sonstiges
- Einkaufsstatistiken und -berichte
Geschäftspartner
- Einheitlicher Stammsatz für Kunde, Lieferant und Interessent
- Kontakte, Adressen, Bankkonten, Dokumente und Kategorien
- Zusammenführen und Bereinigen von Dubletten
- Assistent für Massenimport
- Bankkonten des Geschäftspartners mit Bank, Konto, geprüftem SWIFT/BIC und IBAN, Inhaber und Währung
- Verifizierung des Kontos über einen unabhängigen Kanal, mit Methode, Notiz, wer und wann; Änderungen an den Schlüsseldaten setzen es auf nicht verifiziert zurück
- Sorgfaltsprüfung des Lieferanten: 12 Prüfungen auf 4 Ebenen mit Quelle, Datum und Beleg sowie Freigabe mit Begründung
All-in-One
Verbunden mit
Die Daten fließen von selbst zwischen den Modulen: ohne Integrationen, ohne Export oder Import.
LagerbestandBestand über mehrere Lager mit genehmigten Umlagerungen, Kardex (Lagerkarte) und Inventuren, die aufgehen.ImporteImportakten mit centgenauen Einstandskosten im Lager.Chargen und LagerplätzeRückverfolgbarkeit nach Charge und Lagerplatz, mit FEFO und ohne negativen Bestand.Bank & TreasuryBankabgleich, der sich selbst zuordnet.Lager-AppInventur, Wareneingang, Kommissionierung und Umlagerungen per Packstück-Scan mit einem Android-Handy.
Häufige Fragen
Kann ich eine Bestellung in mehreren Lieferungen empfangen?
Ja. Jeder Teileingang erfasst, was angekommen ist, mit Charge, und die Bestellung zeigt den offenen Rest, bis Sie sie schließen.
Sind Kunden und Lieferanten getrennte Stammsätze?
Nein. Ein Geschäftspartner kann zugleich Kunde, Lieferant und Interessent sein, mit einem einzigen Stammsatz.
Wie vermeide ich Zahlungen auf ein falsches Konto?
Jede Zahlung erfasst, auf welches Konto des Lieferanten überwiesen wurde. Ein neues Konto oder eines mit geänderten Daten bleibt nicht verifiziert, bis jemand mit Berechtigung es über einen unabhängigen Kanal bestätigt, und standardmäßig kann nicht darauf gezahlt werden. Die Sorgfaltsprüfung des Lieferanten informiert nur: Ihr Status wird bei den Zahlungen angezeigt.
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Sehen Sie Einkauf und Lieferanten mit Ihren Daten.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen Ihren echten Ablauf: vom Verkauf zur Rechnung, vom Bestand zur Buchung.