Scénarios et versions
Base, optimiste et prudent, avec des versions clonées, soumises, renvoyées, approuvées, activées et verrouillées.
Budget
Un budget qui se compare tout seul au réel.
Élaborez par scénarios et versions avec répartition mensuelle, approuvez via un cycle clair et verrouillez. L’exécution est captée depuis les achats, et chaque écart vous mène au document d’achat qui l’a provoqué.
Sans MKA
- Le budget vit dans un Excel avec dix versions « final_final ».
- Comparer budget et dépenses est une clôture mensuelle à part.
- Vous voyez qu’une ligne a dépassé, mais pas quel achat l’a fait dépasser.
Ce que vous allez mesurer
Exécution cumulée
71,4 %+3,2 pts
du budget annuel à fin septembre
Lignes au-dessus du budget
7−5
Écart total
Bs 186 K−Bs 94 K
Jours pour approuver la version
12 días−9 días
Indicateurs d’exemple avec des données illustratives. Dans MKA, ils sont calculés en direct à partir de votre activité.
Essayez-le ici même
Comparez les versions et explorez un écart en détail.
La finance compare la version approuvée avec la reformulation ; dans « Exécution », touchez la ligne en rouge et les achats qui l’ont fait dépasser apparaissent. Le responsable maintenance demande un virement et la direction l’approuve : l’écart s’ajuste. « Voir en action » le rejoue.
Exemple de flux
Du scénario de base au contrôle mensuel
Étape 1/6
Cycle et scénarios
Le cycle s’ouvre avec les scénarios de base, optimiste et prudent.
Avantages
Pourquoi Budget dans MKA
Répartition sur 12 mois
Chaque ligne est répartie par mois, à la main ou avec l’assistant d’import CSV.
Comparer les versions
Écarts par ligne et sur les totaux entre deux versions.
Le réel vient des achats
Instantanés d’exécution avec capture automatique depuis les achats.
Des écarts jusqu’au document
De l’écart d’une ligne jusqu’au détail des documents d’achat.
Virements avec approbation
Les virements entre lignes et les reformulations passent par une approbation.
En détail
Tout ce qui est inclus
Élaboration
- Cycles budgétaires
- Scénarios de base, optimiste et prudent
- Répartition sur 12 mois par ligne
- Assistant d’import CSV
Versions et approbation
- Cycle : créer → cloner → soumettre → renvoyer → approuver → activer → verrouiller
- Comparaison des versions par ligne et sur les totaux
- Virements entre lignes et reformulations avec approbation
Exécution
- Instantanés de l’exécution réelle
- Capture automatique depuis les achats
- Analyse des écarts avec détail jusqu’aux documents d’achat
Collaboration et rapports
- Commentaires et pièces jointes
- Tableau de bord budgétaire
- Rapports en CSV, PDF et Excel
All-in-One
Se connecte à
Les données circulent seules entre les modules : sans intégrations, sans export ni import.
Questions fréquentes
Puis-je modifier un budget déjà approuvé ?
Une version active est verrouillée ; les changements passent par des virements entre lignes ou des reformulations soumises à approbation.
D’où vient l’exécution réelle ?
Elle est captée en instantanés, y compris la capture automatique depuis les achats, et chaque écart permet de remonter jusqu’aux documents d’achat.
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